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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-01 13:30

你好，需要做进项转出申报的 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

钟敏 追问

2018-02-01 13:39

但是稽查我们当时就在国税交钱了，如果再次在申报系统里面就要重复交钱

邹老师 解答

2018-02-01 13:54

你好，你当时交钱做了这个分录吗

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你好，需要做进项转出申报的 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2018-02-01 13:30:56
直接对这个补缴的税交的那这个直接交，那这个申报表不需要填写了，你这个填写那申报的时候再扣一次税，借借 以前年度损益调整 贷 应交税费 增值税检查调整 借 应交税费 增值税检查调整 贷应交增值税未交增值税 借应交增值税未交增值税 贷 银行
2020-06-10 17:00:29
同学，你好，在增值税申报表附表二填列
2020-06-08 22:27:00
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