各位老师好，我来咨询下会计工作实务上的问题:于4月份付了一笔款总数是420000多，然后其中有4张不同金额的发票，因为某些特殊情况就打算拿出来单独付，但是最后忘记了，发票收款人带回去了。所以就没有减去这4张发票的金额。于今年6月份，收款人来报账就把那4月份带回去的发票拿过来重新报账了，然后加了几张别的发票，总数是80000多，现在有个问题，我这个岂不是涉及重复报账了嘛？如何处理呢？请教各位老师！！！

各位老师好，我来咨询下会计工作实务上的问题:于4月份付了一笔款总数是420000多，然后其中有4张不同金额的发票，因为某些特殊情况就打算拿出来单独付，但是最后忘记了，发票收款人带回去了。所以就没有减去这4张发票的金额。于今年6月份，收款人来报账就把那4月份带回去的发票拿过来重新报账了，然后加了几张别的发票，总数是80000多，现在有个问题，我这个岂不是涉及重复报账了嘛？如何处理呢？请教各位老师！！！

答： 确实，这种情况可能涉及到重复报账的问题。但是，具体的处理方式会因你们公司的财务制度和所在地的法规不同而不同。以下是一些可能的处理方式： 1.与财务部门沟通：首先，你应该与公司的财务部门沟通，解释具体情况，并查看是否有重复报账的记录。如果确实存在重复报账的情况，财务部门应该能够提供相应的解决方案。这可能包括要求你退还重复支付的金额，或者等待财务系统自动进行冲账。 2.查找相关法规：查看你所在地的会计准则或法规，了解对于这种情况的处理方式。有些地方可能规定在这种情况下应该如何处理。 3.与收款人联系：如果重复报账的情况已经发生，你可能需要与收款人联系，了解他们的处理意见。这可能包括与他们协商退还重复支付的金额。 4.书面记录：无论你们选择哪种方式处理这个问题，都应该书面记录这个过程。这可以避免未来出现任何误解。 5.避免再次发生：为了避免再次发生类似的问题，你应该尝试在付款之前确保所有的发票都已经入账，并确保所有付款都有正确的记录。你还可以考虑设置一个定期的复查机制，以防止类似的错误发生。

请问与客户对账需要开发票的金额和催款是会计干的工作吗

答： 对账时财务的事情 催款是销售的事情

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，会记证，，一年不审就会作废吗？如果再干会计工作得重新再考吗

答： 您好，这个是指继续教育，不会作废的