去年的进项税做成本了，去年没有抵扣，这个月抵扣了，凭证要怎么做

蒋建堂 追问

2023-10-20 12:25

借 应交税费-应交增值税（进项税） 贷 工程施工-合同成本   直接这样做可以吗

郭老师 解答

2023-10-20 12:26

可以的，但是你做了主营业务成本吗？

蒋建堂 追问

2023-10-20 12:28

是的，做成本了，是劳务公司，本来不想抵扣的，

郭老师 解答

2023-10-20 12:29

你好，然后你再结转到以前年度损益调整里面去。

蒋建堂 追问

2023-10-20 12:32

这样做，可以吗

郭老师 解答

2023-10-20 12:33

可以的，可以这么做的。