送心意

玲老师

职称会计师

2023-10-19 19:24

你好。去年免税的,今年红冲还是免税的。就直接红冲去年那个分录就行。

爱馨屋 追问

2023-10-19 20:03

老师,您好,我是按照您这样的做的,红冲了后,开了一张同样金额的发票,是不含税金额68196元,税务申报后,现在存在增值税比对异常,税务局老师要我把税额做到红冲发票里去,并更正申报6月报表,这个地方学生想不明白,为什么要这样?我明明是红冲的免税发票,为什么申报的时候要考虑税呢?

玲老师 解答

2023-10-19 20:07

那这个就按你当地的要求处理了。因为正常说原来是免税的,咱红冲也是免税的。

玲老师 解答

2023-10-19 20:10

这可能就是各地管理的差异。

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开的免税金额发票仍然免税
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