老师您好，我们公司是小规模纳税人，3季度收入484601.26，专票开了5020.79，我这样填对吗

夏花花 追问

2023-10-17 10:27

不是老师，我们是1%。普票销售开票是110516.18

郭老师 解答

2023-10-17 10:28

普通发票需要在第一行和3行里面填写呀，你需要交税呀

夏花花 追问

2023-10-17 10:28

但实际销售收入是484601.26含未开票收入，已经超过30万，所以忘记怎么填了

郭老师 解答

2023-10-17 10:30

一行，第一行和第三行里面填写普通发票的和无票收。

夏花花 追问

2023-10-17 10:30

是这样吗老师。

郭老师 解答

2023-10-17 10:32

第一行不对，第一行等于第二行加第三行。

夏花花 追问

2023-10-17 10:36

是这样吗郭老师

郭老师 解答

2023-10-17 10:37

你好，减免的2%填写的不对，你的专票开的是1%吗？

夏花花 追问

2023-10-17 10:40

是的老师，那要怎么填呢

郭老师 解答

2023-10-17 10:40

用第一行的收入乘以2%填写到主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。

夏花花 追问

2023-10-17 10:47

是这张表吗老师

郭老师 解答

2023-10-17 10:48

啊，是的，是这一个表格的。

夏花花 追问

2023-10-17 10:52

老师，这几个应该先填那个呢

郭老师 解答

2023-10-17 10:53

主表减免明细表福利资料一二

夏花花 追问

2023-10-17 11:01

本期发生额是填实际收入吗

郭老师 解答

2023-10-17 11:01

不是的，看上面的回复。

夏花花 追问

2023-10-17 11:09

老师，本期发生额哪里是拿总收入484601.26*2%吗，还是填实际收入484601.26呢，是这样填吗

郭老师 解答

2023-10-17 11:10

第一行的销售额，第一行的销售额。