老师，9月份变为一般纳税人，这月申报时 财务报表报送是填7-9月的数据，还是填9月份的数据

玲老师 解答

2023-10-16 11:10

然后资产负债表就是9月末的资产负债表。上面的数据。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 11:18

中间变一般纳税人是不是不影响所得税的申报，只是增加一个增值税申报

玲老师 解答

2023-10-16 11:23

是的，您的理解是正确的，对。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 11:28

老师，9月份收到一些有进项的费用票，但9月份没有收入，所以我只做了进项税待认证，如果把9月份的税申报过了，那后期如果有收入了，这些进项票还让抵扣吗

玲老师 解答

2023-10-16 11:29

这个可以抵扣的，抵扣的时候咱勾选，然后转到进项科目里就可以了。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 11:50

老师，所得税申报时利润总额填的是本月的数，还是本年累计的数

玲老师 解答

2023-10-16 11:52

你方便把报表截图来看一下吗？

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 11:54

好的  稍等一下

玲老师 解答

2023-10-16 11:57

填写1月到本期的合计数据。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:10

老师，我们公司主要是销售氯化钾，下面这个表，只能填写第4行，第三行不允许填写，不知道怎么回事

玲老师 解答

2023-10-16 15:14

我觉得你说的这个应该是属于销售商品，那咱实际这个是啥？

玲老师 解答

2023-10-16 15:14

是销售商品是13%的税率，填写在销售商品不是服务里。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:23

不知道，跟营业范围有关吗，

玲老师 解答

2023-10-16 15:24

跟你实际发生的业务有关，咱们销售商品是13%的税率填写在货物那里面。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:25

营业范围是这样的

玲老师 解答

2023-10-16 15:26

可以的，咱就按照咱实际的销售额填写就行。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:26

是不是营业范围里面填写了太多技术类的东西，税局认定是服务行业

玲老师 解答

2023-10-16 15:27

你好 税务按第一个范围核算

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:30

这需要需要改，

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:31

对报税没啥影响吧

玲老师 解答

2023-10-16 15:32

申报纳税，咱们按照正确的税率填写就可以了。销售商品填写到13税率的货物里面。

优雅的冰淇淋 追问

2023-10-16 15:36

不管是13%，还是9%，销售货物都不让填，只能填到服务里面。

玲老师 解答

2023-10-16 15:40

你好那联系税务处理  可以是税种核定的原因