北京市喜燕啤酒有限公司为A级增值税一般纳税人，成立于1989年，主营啤酒、非酒精饮料(限制类除外)的生产、销售，是一家以啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”协同发展、包装产业配套发展的公司，公司秉承打造“百年老店”的宏伟目标，践行“快、乐、纯、真”核心价值观，推动企业创新、协调、绿色、开放、共享发展，致力于打造中高端特色啤酒企业及中国领先的啤酒文化产业运营商。2022年1月发生业务如下： (1)销售自产的啤酒，取得不含税收入11713150元。其中：开具增值税专用发票，注明金额10573050元，税额1504496.50元；未开具发票，不含税金额14010元，税额18213元。

晨曦。 追问

2023-10-15 21:02

老师这个是怎么解

丁小丁老师 解答

2023-10-15 21:14

您好！具体哪一问不会呢？这个题目太长了，哪里不会的就讲哪里，这样节约时间哦

晨曦。 追问

2023-10-16 07:31

都不太会

晨曦。 追问

2023-10-16 07:32

老师能帮我解答一下吗

丁小丁老师 解答

2023-10-16 07:47

您好！对着答案也看不明白吗？可以把答案发出来，然后圈上哪里不会，这样节约大家时间，因为实在太多了，谢谢理解

晨曦。 追问

2023-10-16 08:01

没有答案

丁小丁老师 解答

2023-10-16 08:22

您好！算增值税＝销项-进项，其中进项有专票上的进项，还有交通进项，还有农产品计算抵扣的进项，题目都有涉及到，另外进项有些不能抵扣，要做进项税额转出，题目也有
附加税费＝应交增值税×12%
所以你先把每个题干涉及到的销项税额或进项税额先写出来，然后老师再帮你看对不对行吗？

晨曦。 追问

2023-10-16 09:00

好的谢谢

丁小丁老师 解答

2023-10-16 11:48

不客气的，做得过程中不明白的再沟通哦