老师，请问下，季报里的资产负债表是按照截止9-30的资产负债表来填吗

快乐的导师 追问

2023-10-13 16:31

好的，那还有个问题，我们会计9月做账把之前的两个专票抵扣的进项税额做了转出，但是我后来问了税务局，那两个发票是可以抵扣的，这个到时候要调账，影响我做资产负债表的季报填报吗

邹老师 解答

2023-10-13 16:35

你好，转出的发票可以抵扣，是会影响报表数据的 

快乐的导师 追问

2023-10-13 16:40

老师，我刚查了发票的状态，显示已抵扣，会计应该是在账上给转出了，但是系统里没有弄，这个影响报表数据吗

快乐的导师 追问

2023-10-13 16:47

另外，老师请教下，这个资产负债报表就是填9-30日的资产负债表里的期末余额吗

邹老师 解答

2023-10-13 16:50

你好，资产负债报表，是填写年初数（上年期末数），期末数（第三季度就是填写9月份的）
转出的发票可以抵扣，是会影响报表数据的 

快乐的导师 追问

2023-10-13 16:54

季报里的年初数都有的，我就填了期末数，那是不是我要先调账，才可以生成准确的报表来填季报啊

邹老师 解答

2023-10-13 18:32

你好，是的，是这样的

快乐的导师 追问

2023-10-14 09:18

那老师，我直接把这个转出的凭证给删了，把结转损益删了重新结转就行了把

邹老师 解答

2023-10-14 09:21

你好，是的，是这样的

快乐的导师 追问

2023-10-14 09:53

好的，那季报里的利润表也是按照9-30号的数据来填报吗

邹老师 解答

2023-10-14 09:55

你好，是的，是这样的

快乐的导师 追问

2023-10-14 10:33

好的，那这个数据是本年累计的，季报填的就是这个本年累计吗

邹老师 解答

2023-10-14 10:34

你好，季度的填写当季度的发生额，本年累计的填写累计金额。

快乐的导师 追问

2023-10-14 10:38

那我财务报表是不是要把7、8、9三个月的报表打出来，然后每项相加填季报啊

邹老师 解答

2023-10-14 10:44

你好，季度利润表，本季度是三个月的合计金额

快乐的导师 追问

2023-10-14 11:19

哦，利润表里的销售费用是报表里的营业费用吗

邹老师 解答

2023-10-14 11:28

你好，是的，说法不同，一个意思的