老师问下，申报A201020这张表时，填写500万以下一次性扣除:账载折旧/摊销金额这个数据怎么填呀

朴老师

职称：会计师

2023-10-13 15:03

500万以下一次性扣除是企业在税法上允许将固定资产或无形资产的折旧或摊销费用在当年一次性记入损益的优惠措施。对于A201020这张表，账载折旧/摊销金额应该是您在财务报表上实际记录的折旧或摊销费用。
具体填写步骤如下：
  1.首先，了解您公司的财务报表上的折旧和摊销费用。这可能是在资产负债表、利润表或现金流量表上的某一位置。
  2.在填写账载折旧/摊销金额时，应按照财务报表上列示的折旧和摊销费用金额进行填写。
  3.注意，这个金额应该是在扣除税收优惠（比如500万以下一次性扣除）之前的金额。

*^_^* 追问

2023-10-13 15:10

比如固定原值53万，折旧/摊销怎么计算了 53/120/24

朴老师解答

2023-10-13 15:14

按月折旧的金额是固定资产除以折旧年限除以12

*^_^* 追问

2023-10-13 15:44

A201020这张每个月不填，可以最后12月填写吗？

朴老师解答

2023-10-13 15:58

汇算清缴填写就可以了

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