送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-10-11 16:44

您好,把那个错的分录复制,金额改为负数,再做一个正确金额的分录,这是最简单的不用计算

优雅的柚子 追问

2023-10-11 20:32

查了好几天,也没查出那个数怎么多出来的。所以现在把他抹掉,可以把对方科目换成以前年度损益调整吗?

廖君老师 解答

2023-10-11 20:45

您好,对方科目是损益科目的话是用以前年度损益调整的,但用这个科目有个不好就 是要更正申报以前年度的报表了

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相关问题讨论
您好,请问一下题目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值税肯定是少缴纳的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暂估的红冲,然后做正确的销项税额分录 
2022-04-01 14:38:30
你好,属于以物易物,一般按照换出商品的售价确定销售收入计算销项税额。
2022-03-30 17:31:51
你好 待转销项税额就是会计上确认收入的时点早于增值税税法上确认增值税纳税义务发生时点的,应将相关销项税额计入应交税费—待转销项税额,待实际发生纳税义务的时候再转入应交税费—应交增值税(销项税额)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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