老师,我单位的老会计在月末从不结转损益类,只把利润表中的“净利润”(本年累计数)加到 资产负债表中“未分配利润”中期末数,这样可以吗?他是到年底一块结转,这样影响账不?
听雨
于2023-10-09 16:36 发布 256次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-10-09 16:41
你用老师教的做账就是了哈,他是倚老卖老不用管他的
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你好
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
2018-06-09 14:49:41

如果你调整了以前年度损益调整,那你资产负债表的年初未分配利润就要动了,要不然会出现你这种不平的情况
2018-06-06 14:14:53

你好!按月每月核对找出出错的月份,查看当月损益类科目是否有结转有问题的
2018-05-31 16:39:02

您好
请问分配分配了股利 计提了盈余公积了吗
2021-10-14 16:44:37

您好,一般是要等于的,不等于就查一下原因,看看是不是有以前年度损益调整发生额,利润分配明细账,看看利润分配科目有没有发生额,排除这两个科目的影响,就会相等了。
2017-03-28 18:01:00
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