老师你好，我想问一下，一个活动策划项目8月票开出去了，9月收到款了，8月也已经做了主营收入了，但是因为开错了9月就已经开了红字发票了，9月忘了重新开正确的蓝字发票了，现在10月已经跨季度了，那我9月做账的时候需要做主营收入的相反分录吗？还是只要季度报税的时候做无票收入就好了

奇异果 追问

2023-10-08 11:37

那我只确认是一部分成本，还有一部分成本无法核算的，我应该怎么结转这部分成本，暂估成本入账吗？

郭老师 解答

2023-10-08 11:38

你好，你的成本都有什么的？

奇异果 追问

2023-10-08 12:02

餐费、住宿费、给旅游公司的费用这些。旅游公司的这个目前还无法核算

郭老师 解答

2023-10-08 12:02

借主营业务成本
贷应付账款

奇异果 追问

2023-10-08 16:39

没有办法核算成本 是应付账款—暂估成本？

郭老师 解答

2023-10-08 16:41

对的，是的，是这么做的。