老师，我们公司的刚开始营业，第一次的税还没有报的，因我刚进公司很的情况还不了解，第一次的税由中介帮我报了好点，还是我自己报好点？是小规模纳税人来的

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-05 14:15

因为三个月的帐都还没有做的，有点担心

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-05 14:16

而且发现，公司有很不正规

廖君老师 解答

2023-10-05 14:20

您好，公司都是从不正规到正规的，
让代账公司做账和报税需要钱的，不如把这个钱给您呢

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-05 14:25

公司之前已经都把钱都已经给的了，所以，我本来就在想让他们把这个帐给做了和税给报了，因为已经没有几天了，后面我把帐收回来，我这几天把公司内部的理一理的，但又担心中介那边做不好，心理没有底

廖君老师 解答

2023-10-05 14:26

您好，如果已经给过钱了，就让中介做，他们不会做错的，也是专业代账的，等公司理顺了把账拿 回来

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-05 14:35

好的，谢谢老师，老师，我还有个问题请教，公司用打款到员工个人帐上去采购毛猪和回款时也通过个人帐上打回公司公帐的，我应该怎么做帐？

廖君老师 解答

2023-10-05 14:54

您好，借：其他应收款-员工   贷：银行
以后员工拿发来报销
借：管理费用等   贷：其他应收款-员工 
把往来账冲平

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-05 15:33

好的，谢谢老师，以后让他们写借款吧

廖君老师 解答

2023-10-05 15:37

您好，写借款可以的

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 07:12

老师，员工借款去采购公司的主营产品，分录要怎么写？

廖君老师 解答

2023-10-06 07:15

您好，借：其他应收款  代：银行
借：原材料或库存商品   进项  代：其他应收款 

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 09:01

你好，老师，我们公司一般是没有库存的，会给对方付些订金，发货时或发货后再付尾款的，也可以像老师这个分录入？老师，还有个问题，就是跟采购方跟我们公司签的合同公司名，跟付款到我们公司对公司帐上的公司名称不一样，这样的要怎么处理？

廖君老师 解答

2023-10-06 09:08

您好，是的，先付款就用上面分录可以的。
这个有风险的，合同，款，发票，货流都要一致的，重签合同

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 09:15

老师，因为我们公司做的是生猪肉来的，货没有进公司仓库的，我们公司也是没有仓库的，那是借：库存商品--生猪   进项  代：其他应收款 。老师，还有一个问师是公司把款打到别的公司去，但备注写了是代发工资，这个要怎么处理？

廖君老师 解答

2023-10-06 09:18

您好，上面分录是取到发票时这样入账的
您说的是我们公司不申报个税，是劳务公司给我们的人
借：管理费用-劳务费   贷：银行 
记得先取得发票再付给他们，我们是客户，能要求的

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 09:25

老师，关键不是劳务公司，是跟我们公司的有点关联的，只是转款备注那边写了代发工资，没有发票可以给的。还有一些转帐时备注了是利息，但没有借款合同的，老师这个要怎么处理？

廖君老师 解答

2023-10-06 09:31

您好，为啥我们的工资让他们代发呀，我们自己申报个税自己入成本费用
利息要有发票的，没有发票不好入账

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 09:38

这是以前老板乱操作的，是新的公司刚成立不到三个月，这次是第一次报税，我也是不知道怎么操作呢！老师要怎么办？有几笔是合同和发票开的是一家公司（给公司的进项）但是付款的人是另我的 公司，要怎么处理，除了重新签合同，因为重签合同，发票也是要重开的，还有没有别的办法？

廖君老师 解答

2023-10-06 09:44

您好，没有其他办法呀，发票，合同不一致，让人觉得是虚开的发票

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 09:53

我也是晕死了，老师，那上面说的工资打到别的公司去的，还有付款备注利息的这些，还有没有办法处理

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 10:00

能不能按赚职的处理，只是来公司帮忙，然后给报酬，这样可行？老师

红尘俗客-向光而行 追问

2023-10-06 10:04

另外，有些打款到我们公司帐上都是个人付的款，说是帮公司卖产品，这个要怎么处理？老师

廖君老师 解答

2023-10-06 10:21

您好，可以的，给他申报个税就能入账了，他不可能给咱开发票的。
有些打款到我们公司帐上都是个人付的款，说是帮公司卖产品，他帮我们干活，怎么还要给我们钱呀