我公司借个人了20万，还款了20万零5千，5千算利息，应该计入什么科目？

雨下听风 追问

2023-10-04 13:37

工厂租的房子，装修费用用了十几万，房租是三年，那么装修费时计入长期待摊费用吗？

郭老师 解答

2023-10-04 13:37

对的，是的，最低分摊三年

雨下听风 追问

2023-10-04 14:47

预付的房租可以计入预付账款-房租吗？二级明细是不是必须跟人名或者单位名？

郭老师 解答

2023-10-04 14:47

你好，最好写对方企业的名字，要不你怎么知道这个是预付给谁的？

雨下听风 追问

2023-10-04 14:56

我用的是柠檬云财务软件，新增二级明细时，需要选择辅助核算吗？如果选，选择客户？

郭老师 解答

2023-10-04 15:01

你当时新增二级科目的时候，选择的是哪一个，就选择哪一个就可以的。

雨下听风 追问

2023-10-04 15:06

但是这个预付款算给房东的，如果我选择辅助核算，就得在小方块里再选择，小方块里有供应商、客户、职员、部门、项目、存货，我只能选择客户吧，感觉也不对，我感觉这个预付的房租我是不是不要选择辅助核算了

郭老师 解答

2023-10-04 15:08

你好
选择供应商就可以的，这个不属于你的客户。你的客户是你收钱的

雨下听风 追问

2023-10-04 15:36

个人垫付的款，计入其他应付款，那么财务软件上还用辅助核算，选择客户吗

郭老师 解答

2023-10-04 15:37

个人垫付的，你选择职员就是

雨下听风 追问

2023-10-04 16:10

委托加工物资后面的二级明细可以跟加工费吗

郭老师 解答

2023-10-04 16:12

可以的，可以这么做的。

雨下听风 追问

2023-10-05 10:49

我公司做辣椒初加工，我是内账，之前没有账，重新建账过程中，从本月6月份开始采购到销售，有些问题需要老师指点，购进的最初的辣椒称为原果，原果加工后加工成精品(主要销售)、籽和花皮，籽和花皮最后都当废料卖了，老板说加工费按照出精品的数量计算，每公斤0.96元，这是我六月份的业务处理，不知道完工入库的时候，金额如何分配到精品、籽和花皮上?下面有图片，我的思路

郭老师 解答

2023-10-05 10:57

一斤原材料
出多少籽和花皮
有估算下吗

雨下听风 追问

2023-10-05 11:28

这是以前的旧账，虽然估算了5吨原材料出600公斤籽600公斤皮，但是这是6月份的账，股东已经把6月份的籽和花皮卖了，6月份籽1337公斤，废料价5元/公斤，买了6685元，6月份花皮2090公斤，废料价9元/公斤，花皮卖了18810元。

郭老师 解答

2023-10-05 11:31

如果没有比例的话，你算出来的这个子和花皮，只要不超过他的废料价格就行，你自己分摊一部分或者是没有成本都可以

雨下听风 追问

2023-10-05 11:36

成本这个东西不同人计算或者按照不同的分摊方法，分摊出来都是有差异的对吗？

郭老师 解答

2023-10-05 11:41

对的，是的，有差异的。