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送心意

廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-10-02 19:33

您好，房租合同上写从哪月开始就从哪月摊 ，不管发票有没有来
借:管理费用-租赁费   贷：待摊费用  
8月份先付7万  借： 预付账款   代：银行  70000
付完开票   借：待摊费用    12.5   贷：预付账款  70000    银行  55000

艾山江 追问

2023-10-02 20:35

谢谢 老师。

老师 收到银行存款，对方不要求开票，也是说 无票收入，增值税表格 也要填写这个数字吗

廖君老师 解答

2023-10-02 20:36

您好，要的听，一般人附一第5和6列专门申报未开票收入，小规模在主表2或3行对应与开票收入申报在一起

艾山江 追问

2023-10-02 22:08

那 未开票的金额 也表现在表格 是吧，然后 未开具的发票 我没有分开税额 可以吗 老师

廖君老师 解答

2023-10-02 22:10

您好，是的，要申报，未开票不分开未税和税，那交的税要多了呀，

艾山江 追问

2023-10-02 22:26

对对，谢谢 老师

廖君老师 解答

2023-10-02 22:29

您好，是的呢，增值税申报未开票收入

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您好， 交租时 借：预付账款 12 贷：银行存款 12 借：管理费用 1 贷：预付账款 1 以后每月做 借：管理费用 1 贷：预付账款 1
2016-12-21 14:21:51
你好，做一笔补提7-9月的分录就行了
2020-08-03 15:46:37
8月份需要摊销，借预付贷银存按月摊销借费用贷预付
2018-09-17 11:30:02
你好，借管费费用－－租金，贷其他应付款－－租金，3月份付款，借其他应付款－－租金，贷银行存款，借预付账款－－租金，贷银行存款，每个月摊，借管费费用－－租金，贷预付账款－－租金，收到发票，借应交税费－－应交增值税—进项税，贷预付账款－－租金
2019-08-08 17:11:22
你好！你的营业执照是什么时候办理的。
2019-08-30 17:33:28
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