老师 我想问下如果个税申报的收入总额比账上实际收入总额高的话 企业所得税要怎样填报

恬恬 追问

2023-09-30 09:50

怎么不影响了   报企业所得税的时候不是要填年应付职工薪酬数吗  税会差异需要调增还是调减了

小菲老师 解答

2023-09-30 09:52

同学，你好

你说的是企业所得税汇算清缴申报表时吧？
这个是需要填应付职工薪酬数，一般账载金额和实际发生是一致的

恬恬 追问

2023-09-30 10:22

账载金额是和实际发生额是一致的   但是和实际申报的个税不一致了  个税实际申报的要比账载金额要高要怎么处理了

小菲老师 解答

2023-09-30 10:23

同学，你好
原因是什么？为什么不一致？

恬恬 追问

2023-09-30 10:32

因为工资表没提供过来

小菲老师 解答

2023-09-30 11:01

同学，你好
那你现在哪个数据是对的？

恬恬 追问

2023-09-30 11:12

账载金额是对的

小菲老师 解答

2023-09-30 11:52

同学，你好
我的意思是你的实际申报的个税金额，和账载金额，哪一个是对的