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朱老师

职称： ,税务师,初级会计师

2018-01-24 16:15

你好，看一下是哪里不平，差额在哪里，然后在找原因

a贤妻晾母！ 追问

2018-01-24 16:17

我不太懂怎么看，有没有可能是上年我们的结转余额有问题导致的呢

朱老师 解答

2018-01-24 16:25

@a贤妻晾母！:应该是1月份的账务问题，如果上年的数据有问题的话怎么做的结转呢，你可以先看一下上年是否是平的

a贤妻晾母！ 追问

2018-01-24 17:16

好的，谢谢老师

朱老师 解答

2018-01-24 17:27

@a贤妻晾母！:你好，不客气的

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相关问题讨论
你好，看一下是哪里不平，差额在哪里，然后在找原因
2018-01-24 16:15:16
你好，可以的，直接反结账修改就行，改完再重新结转。
2021-04-12 17:01:02
你好 可以的，分三种情况决定。 1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。 2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。 3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。
2021-04-13 10:17:24
你看看成本模块是不是没有结账啊，核对一下
2017-01-25 19:16:20
同学你好 年度结账了吗
2022-01-06 10:02:40
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