老师,我们去年开出了一张研发发票,确认了收入,一直 问
是的,对的,是这么做的。 答
老师,请问有运费数电票模板吗 问
你好!你可以看看这个 答
老师,有未勾选进项发票 当月入账计入待抵扣里(这种 问
您好,这个的话是实际抵扣的时候入账的 答
老师小规模的品牌使用费发票如何开啊,属于无形资 问
你好,开票系统直接开票就可以。,小规模纳税人税率是1% 答
老师,期望值那个公式看不懂谢谢 问
您好,就是各种可能得概率和报酬相乘、在求和。你看看相关例题其实就懂了 答
我公司找别人发票给对方开的是2月份的支票,是不是 借:其他应收款 贷 : 应付票据 支付时 借:应付票据 贷 :银行存款 收到退款 借:现金/管理费用-税款 贷其他应收款 对吗?
答: 你好!内账就是这样的了。
公司收到别的公司转入的工程保证金时,分录 借:银行存款 贷:其他应付账(保证金存入公司)。经法人及股东同意把这款打入了办公室主任的私人卡里,分录 借:其他应收款 (办公室主任) 贷:银行存款。 公司的任何开支都是办公室主任付的,分录 借:管理费用等 贷:其他应收款(办公室主任)这么做分录可以吗?
答: 1,是的 2是的 3,可以的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上年做了一笔借管理费用~工资,贷其他应收款~社保,贷银行存款,已经结账 这一笔分录做错了 本年要怎么调整
答: 同学你好 具体怎么错的呢,你得知道错在哪里了才能去调整呢
老师,请问收到中标服务费发票的会计分录怎么做啊?1、交:借:其他应收款-投标费用 贷:银行存款2、退:借:银行存款 贷:其他应收款-投标费用3、收发票:借:管理费用-投标费用 贷:?
比如 我出差预支了1000 回来报销的时候只拿过来了999的发票 这样情况下 可以这样写凭证不借:管理费用-差旅费 999借:其他应收款 1贷:银行存款 1000 缺1块钱的情况下也这么录入吗
我想问一下,3月的社保已经申报,未扣款,也未作分录,四月补缴需要做什么分录?需要补计提三月的社保吗?还是说在4月直接做一笔分录,借:管理费用,其他应收款——代缴社保,贷:银行存款就可以?