建筑公司开出60多万工程款用于农民工工资，不回款直接代发，我们公司需要对方提供什么资料？

优雅的柚子 追问

2023-09-21 15:44

谢谢老师，我们怎么走账呢？

家权老师 解答

2023-09-21 15:49

借：应收账款
贷：银行存款

优雅的柚子 追问

2023-09-21 15:54

谢谢老师， 开票方未收到款，对方直接代发工资，我们是不是走应付职工薪酬，代应收账款？

家权老师 解答

2023-09-21 15:56

代发工资就是
借：应付账款
贷：银行存款
对方就是
借：应付职工薪酬，代应收账款

优雅的柚子 追问

2023-09-21 16:05

对方代发工资，我们借方应付职工薪酬，贷方应收账款，我们还用给申报个税吗？

家权老师 解答

2023-09-21 16:07

是的，是你们申报个税的