银行流水和票据金额不一致时，怎么做账务处理

稻草人 追问

2023-09-19 10:42

我方燃气公司，燃气费和预存燃气费，给对方开的票面金额和他打给我们公司的金额不一致

家权老师 解答

2023-09-19 10:45

没事，分开做账就是了哈，支付款挂预付账款，收到发票冲预付

稻草人 追问

2023-09-19 11:05

我方是天然气公司，其他单位在我们公司交了8月气费2100元，又预存了2000的气费，我们公司给他开了两张票，票面总计金额是4100元，但是对方公司给我们打的款，银行流水里面显示只有4000元。     请问这种情况我怎么做账务处理

家权老师 解答

2023-09-19 11:07

未收的1000就挂应收账款就是

稻草人 追问

2023-09-19 14:51

借  应收账款--xxx单位
贷  主营业务收入  
     应交税费--销项税

请问这样吗？

家权老师 解答

2023-09-19 14:56

是的，就挂应收账款就是