送心意

向阳老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-09-18 22:29

您好,同学,请稍等下

向阳老师 解答

2023-09-18 22:38

你好,学员
借银行存款100
贷主营业务收入100

借主营业务成本60
贷库存商品60

代扣的税金
借主营业务成本9.1
贷银行存款

善良的小鸽子 追问

2023-09-18 22:50

老师,销售时海关扣的9.1元增值税,是做到主营业务成本吗,不是做其他应付款~代扣代缴吗,我一直不明白这个问题

善良的小鸽子 追问

2023-09-18 22:52

9.1元的增值税是属于替客户交的,还是我们企业应交的

善良的小鸽子 追问

2023-09-18 23:01

然后主营业务收入100还需要再计提缴纳增值税吗

向阳老师 解答

2023-09-19 08:25

老师,销售时海关扣的9.1元增值税,是做到主营业务成本吗,不是做其他应付款~代扣代缴吗,我一直不明白这个问题


如果允许你们抵税的话记入应交税费应交增值税进项税额
如果不允许记入主营业务成本
9.1元的增值税是属于替客户交的,还是我们企业应交的
你们企业缴纳的,因为是进口增值税

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相关问题讨论
你好,你当地有税负的规定 那同行业就是一样的
2020-01-09 18:19:40
一般开增值税普通发票。商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。
2016-02-01 11:20:05
你好!营改增后可以开增值税专用发票了,
2016-05-09 10:11:14
可以开具,如果购买方是个人,或者销售烟酒化妆品这些不得开具专用发票
2016-04-19 15:12:53
您好 解答如下 计税销售额=29000/1.13=25663.72
2022-12-25 16:24:59
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