送心意

向阳老师

职称中级会计师,初级会计师,税务师

2023-09-16 10:46

您好,同学,那就是定金要不回来了

一片海的等待 追问

2023-09-16 10:46

账务上如何处理

向阳老师 解答

2023-09-16 10:47

您好,同学,计入营业外支出

一片海的等待 追问

2023-09-16 10:48

定金或违约金,都是计入营业外收入吗?

向阳老师 解答

2023-09-16 10:49

收不回来了啊,就是计入营业外支出的

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:00

可以要求对方开票吗?

向阳老师 解答

2023-09-16 11:01

您好,同学,是可以的

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:02

可是对方并没有实际销售货物,是开具什么品名的发票

向阳老师 解答

2023-09-16 11:03

可以开具服务费发票

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:04

这是啥意思呢?

向阳老师 解答

2023-09-16 11:18

老师在火车上呢,刚上火车

向阳老师 解答

2023-09-16 11:19

请不要催了,不是定金要不回来了吗?交易不能继续了

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:19

不好意思,不知道你在忙,是的,不能交易了

向阳老师 解答

2023-09-16 11:21

他不是有最后一句吗?应该开具发票啊

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:23

好吧,没事了你忙吧

向阳老师 解答

2023-09-16 11:23

没关系的,祝您周末愉快

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:43

又说做营业外,营业外的话就做了一次成本了,人家又开票那不是双重成本吗?奇奇怪怪的?

一片海的等待 追问

2023-09-16 11:44

请老师秉着严谨的答疑态度

向阳老师 解答

2023-09-16 14:14

定金收不回来,业务没有发生,做营业外支出不用开发票,这个可以税前扣除,你们出一个证明就是了。

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相关问题讨论
当然不是这样的。违约金的表现形式有很多,是否属于价外费用,应当分析其是否依“价”而生。增值税的价外费用属于整个经济业务中购销环节的重要组成部分,是依附于购销业务的完成而存在的,通常表现形式有延期付款利息、赔偿金等。如果违约金不依附于增值税应税业务而独立存在,就不属于增值税的价外费用。
2014-09-28 17:07:49
您好!老师正在看题目
2024-06-14 14:06:13
好业务没有发生,你做营业外收入就行,不用开发票。
2024-04-23 09:59:46
同学您好,这道题的计算公式如下:4000*(4.8-4)%2B2000*4*50%=7200
2024-01-16 20:34:44
同学你好 计入费用科目
2024-01-02 09:34:25
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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