送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-19 19:55

借;银行存款等科目  贷;以前年度损益调整  应交税费 
把这个收入在17年汇算清缴收入附表填写

????蝶恋花???? 追问

2018-01-19 20:31

结转成本怎么做呢?

????蝶恋花???? 追问

2018-01-19 20:31

结转成本怎么做呢?

邹老师 解答

2018-01-19 21:14

借;以前年度损益调整   贷;库存商品

????蝶恋花???? 追问

2018-01-19 21:27

还有一笔是4s店免费给客户维修的,用了材料,这个该怎么处理呢?也是跨年了。

邹老师 解答

2018-01-19 21:27

借;销售费用   贷;原材料

????蝶恋花???? 追问

2018-01-19 21:36

应该是借:以前年度损益调整-销售费用 贷:库存商品 应交税费-销项税,还是借:以前年度损益调整-销售费用 贷:以前年度损益调整-主营业务收入  应交税费-销项税呢?

邹老师 解答

2018-01-19 21:40

借;以前年度损益调整——销售费用    贷;原材料     应交税费 
需要按视同销售确认销项税额

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