送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-15 08:35

借应收账款
贷主营业务收入
应交税费,
借主营业务成本,
dai应付职工薪酬工资,
借应付职工薪酬工资
贷应收账款。

这个是你单位职工工资吧?如果是的话,就只这么做。

侯华(16896328) 追问

2023-09-15 08:40

老师:分录要分两步做,还是一步就行?

郭老师 解答

2023-09-15 08:43

好,分两拨工资的需要计提,然后再支付。

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