请问老师，我公司销售A产品，本月确认了A产品的收入，但是库存的是B产品，确认收入时贷库存商品B产品吗？实际A产品的成本票不够

Ai笑笑 追问

2023-09-14 15:49

那比如本月收入30万，实际这项项目没有销售商品，只是甲方给的预付款，那我怎么确认成本呢？那岂不是要按30万交所得税

东老师 解答

2023-09-14 15:51

那你销售这个产品的成本呢？

Ai笑笑 追问

2023-09-14 15:56

实际这个产品还没采购 并没有送到甲方工地

东老师 解答

2023-09-14 15:57

那你可以在结转成本的时候先暂估入库

Ai笑笑 追问

2023-09-14 16:32

如果确认了A产品的收入，结账的是B产品的成本，税务会查到吗

东老师 解答

2023-09-14 16:33

不会，但是查的时候肯定是会有问题

Ai笑笑 追问

2023-09-14 16:36

我们公司是做石材，像大理石这种石材，接到了甲方的工程，比如合同上写的是做洗手台面，开具发票是开的材料A，我结转成本的是有A ，也有B ，如果查到了 ，可以解释说洗手台面是需要A和B 材料的 ，这样说的通吗

东老师 解答

2023-09-14 16:36

这个行业我没有具体接触过，只要你们能够合理解释就行

Ai笑笑 追问

2023-09-14 16:39

还有个问题老师，我给对方开了30万的劳务发票，是不是必须要有劳务成本票，用材料作为成本不行的吧

东老师 解答

2023-09-14 16:40

对，你用石头的材料肯定是不合适