老师我是汽车销售行业，厂家给我公司销售折扣，我们收到了厂家开具的红字专用发票，针对这张票，财务应该怎样做会计分录，只做进项转出还不行，还要冲减厂家的往来啊，所以不知怎样处理这笔业务了，请老师指点一下 谢谢

现代的冬日 追问

2023-09-13 16:17

做了入库的，上个月销售了

郭老师 解答

2023-09-13 16:17

借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借主营业务成本负数，贷库存商品。

现代的冬日 追问

2023-09-13 16:20

学堂实操系统是不是错了额

郭老师 解答

2023-09-13 16:23

你好，他放到几库存商品负数也没有问题。

郭老师 解答

2023-09-13 16:23

放到库存商品，借方负数也没有问题。

现代的冬日 追问

2023-09-13 16:30

预付账款是什么情况呢

郭老师 解答

2023-09-13 16:30

最好预付应付都可以的。

郭老师 解答

2023-09-13 16:30

预付
应付都可以的。

郭老师 解答

2023-09-13 16:30

就是你和供应商挂的往来科目。