月和8月开具的发票现在想要红冲，可以的吧？ 但是开了400W，而且都做账了，进项也都抵扣了，现在想要红冲的话账目怎么调？分录怎么做

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 11:56

7月29日开1586063元发票，8月1日也开过2570000发票
现在客户要求30W一张的发票，就是要作废之前7-8月份开的1586063+2570000=4156063的2张发票。
这个分录怎么冲怎么写？

朴老师 解答

2023-09-13 12:21

只能在这个月红冲

做原分录负数红冲

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 13:01

主要是进项怎么办，进项分录怎么办

朴老师 解答

2023-09-13 13:08

红冲的只能红冲本月的销项了

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 13:37

做账的时候进项怎么冲掉？

朴老师 解答

2023-09-13 13:59

贷进项转出就可以了

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 14:27

分录怎么写？？

朴老师 解答

2023-09-13 14:33

同学你好
之前分录咋写的

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 14:35

167张进项发票呢，这个怎么调整

朴老师 解答

2023-09-13 14:48

这个就是借库存商品负数
贷应付账款负数
贷进项转出

变参变量变焦变形金刚 追问

2023-09-13 15:22

一级科目应交税金，二级科目是啥？二级科目是进项税额转出？

朴老师 解答

2023-09-13 15:27

二级科目是应交增值税
三级科目是进项转出