送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-18 20:25

您好,按专管员说的,申请简易差额开具发票,经税务批准后执行,开发票时,按差额开票,输入收款金额,成本金额,会自动的按差额的3%开发票的。

追问

2018-01-19 12:21

老师差额预缴跟我跟甲方开的发票上的税额不一致怎么处理呢,比如开100万的发票,简易计税是100\(1+3%)*3%=2.9万,而我差额预缴减去分包的30万,(100-30)/(1+3%)*3%=2.0

王雁鸣老师 解答

2018-01-19 13:52

您好,您给对方开发票的时候,应该是总金额开100万元,分包金额30万元,税额是(100-30)/(1+3%)*3%=2.0。

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您好,按专管员说的,申请简易差额开具发票,经税务批准后执行,开发票时,按差额开票,输入收款金额,成本金额,会自动的按差额的3%开发票的。
2018-01-18 20:25:35
申报表的表四本期实际缴纳应填写100万,因为劳务公司给的发票是普通发票,不是增值税发票,所以填写100万,而不是按照70万来填写,因为100万是总金额,而70万只是预缴部分。 拓展知识:增值税发票是指增值税认定的发票,是纳税人凭此发票申报当期销售额,以及税收减免情况的凭证,增值税发票可以直接用于计算税额,它的比例是按照税率计算的,因此,在申报当期增值税时,只需要按照增值税发票的金额来申报即可。
2023-02-28 17:23:51
申报表的表四本期实际缴纳应填写100万,因为劳务公司给的发票是普通发票,不是增值税发票,所以填写100万,而不是按照70万来填写,因为100万是总金额,而70万只是预缴部分。 拓展知识:增值税发票是指增值税认定的发票,是纳税人凭此发票申报当期销售额,以及税收减免情况的凭证,增值税发票可以直接用于计算税额,它的比例是按照税率计算的,因此,在申报当期增值税时,只需要按照增值税发票的金额来申报即可。
2023-02-28 17:23:51
同学你好 你的表四是哪一个呢
2022-04-20 17:39:54
不是的。首先简易计税预缴是按3个点。但是如果项目负责人不给你们发票,所得税不允许扣除
2018-12-21 13:08:28
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