老师这题是在APP里面的这题是在APP里面的现在正确的答案就是5600？真的不理解意思麻烦老师大致说下谢谢

廖君老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-09-11 11:39

您好，就是解析的处理呀，增值税的留抵是列示在其他流动资产哦，您是觉得哪个地方不合适啊

心灵美的柠檬追问

2023-09-11 11:44

主要是这题我真的，有些答案就是5600，有些答案就是10800 我就不明白了

廖君老师解答

2023-09-11 11:46

您好啊，按工作是的处理，答案就是5600，不会把留底放在应交税费，编负债表时要重分类的

心灵美的柠檬追问

2023-09-11 11:47

78000-72800=5200，不是本月应要交税吗？那本月计提房产税和车船税10800，下个月就应该交10800.也不懂怎么说，我哪里不明白？麻烦老师了

廖君老师解答

2023-09-11 11:52

您好啊78000-72800=5200，这个反了，应交增值税是销项减进项72800-78000=-5200就是形成了留抵额。
本月计提房产税和车船税10800，下个月就应该交10800.
分录是借：税金及附加贷：应交税金-房产税应交税金-车船税

精选问题

税收异常与非正常户以及黑名单的区别是什么？您可问

你好；税收异常有可能是你偷漏税或者是少报收入；异常做成本费用；2. 非正常是已经被税务局稽查到了；异常了； 3.黑名单是因为公司异常不处理导致进入黑名单或者是经营地址异常导致的答
2023年，某高新技术企业收入总额为3000万元（其中不问

同学，你好应纳税额＝（3000-400-900-1800＋200）×15%＋（900-200-500）×15%×50%＝30万元答
营业收入200万，营业成本912万，商品销售额和商品购问

语音回放已生成，点击播放获取回复内容! 答
我们公司购进货物，先预付出去货款，但是报关单上的问

是的，这个做汇兑损益的了答
老师，送礼，给红包属于营业外支出吗？还是做管理费用问

您好，这个计营业外支出吧答

在线提问累计解决 28784个问题