学员:总金额是129940.2，然后我们已经开了119356.2的发票了，是增值税发票，13个点的，然后还有剩下的金额没有开票，这个要怎么开呢？而且现在有个问题就是：我们这边交货逾期扣了1188的金额，那这个发票要怎么开呢 老师:首先，你需要开剩下的金额的发票，即129940.2-119356.2=10584元的发票。这个发票的开具方式与之前的增值税发票相同，税率也是13%。 至于交货逾期扣款的问题，这个扣款通常不需要开具发票，因为它是一种违约金，不属于销售行为，不需要缴纳增值税。但是，具体情况可能需要根据你们的合同条款和地方税务局的规定来确定。如果需要开具发票，那么这个发票的金额应该是扣款的金额，即1188元。 请注意，这只是一般的建议，具体的操作可能需要咨询你们的税务顾问或者税务局。 @杨柳(杨老师) 反正客户要给我们129940.2-1188=128752.2元的总金额，之前有开119356.2元的发票了 就还要开剩下的发票，那剩下的发票开给客户，我们需要扣掉这个1188的逾期扣款么 老师:是的，你需要扣除这个1188元的逾期扣款。所以，你需要开的发票金额应该是128752.

欢总在笑

于2023-09-07 16:51 发布   347次浏览