转出未交增值税怎么做平

王超老师

职称：注册会计师,中级会计师

2023-09-06 17:22

进项税100，销项10，月末做转出未交增值税，借应交税税-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，。每月都结转了，但是年底一直借方有余额，怎么回事呀

欢喜的羊追问

2023-09-06 17:23

每个月结转后在第二个月都交了增值税，借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

王超老师解答

2023-09-06 17:28

年末的时候把增值税下三级科目结平：
借：应交税费—应交增值税—销项税额，
借：应交税费—应交增值税—进项税额转出，
贷：应交税费—应交增值税—进项税额，
贷：应交税费—应交增值税—减免税额，
贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税等。

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