我公司是融资担保公司少计提的是担保赔偿准备金，这笔分录是放在2018年1月份里面账还是2017年12月里面做呢？分录具体是怎样滴？

熏衣草 追问

2018-01-17 15:41

是担保赔偿准备金，2017年12月的账都做完了，现在准备找会计事务所出审计报告，发现少计提了这笔业务，企业所得税也已经缴了，该如何处理？

老江老师 解答

2018-01-17 18:42

@277*868:改呀，在汇缴的时候改成正确的！