进项税额上个月重复做账，这个月冲掉了，勾选的进项税额要和做账系统的进项税额一直吗

789654 追问

2023-09-06 14:26

上个月因重复录入进项税额299.58，这个月冲掉，进项税额做-299.58，这个月的销项税额4537.11，如果只交200元增值税，那要勾选多少钱的进项税额

东老师 解答

2023-09-06 14:27

勾选4237.11的进项税额就行的。

789654 追问

2023-09-06 14:28

是4337.11还是4237.11呢？

东老师 解答

2023-09-06 14:29

敲错了，是4337.11元的进项税额

789654 追问

2023-09-06 14:31

做账系统里的借：应交税费--应交增值税--进项税额      xx元，贷：应交税费--待认证进项税额    xx元    这里应该是多少元呢

东老师 解答

2023-09-06 14:31

这个就是4337.11元的金额的

789654 追问

2023-09-06 14:34

和勾选的一直吗，那账面是的未交增值税就是4537.11-4337.11-299.58，，和报税系统的缴纳增值税的金额不一致了嘛

东老师 解答

2023-09-06 14:35

没这么麻烦，你上月做重复了，把重复的删除就行了

789654 追问

2023-09-06 14:35

和勾选的一直吗，那账面是的未交增值税就是4537.11-4337.11+299.58=499.58，，和报税系统的缴纳增值税的金额不一致了嘛

东老师 解答

2023-09-06 14:35

没这么麻烦，你上月做重复了，把重复的删除就行了

789654 追问

2023-09-06 14:44

要把上个月的账反结账，结转损益的凭证删除，在把重复做账的凭证删除吗

东老师 解答

2023-09-06 14:45

不用，你当时重复记账的那笔怎么做的

789654 追问

2023-09-06 14:49

这是这个月冲减的分录，当时做错了，科目也点错了，刚刚把上个月的错误分录删除了

东老师 解答

2023-09-06 14:50

你删除了应该就可以了

789654 追问

2023-09-06 14:54

那结转损益也要重新结转是吧，这种情况还有其他的处理方法吗

东老师 解答

2023-09-06 14:54

对，随意也是需要重新结转的

789654 追问

2023-09-06 14:56

对7月份加纳的增值税有影响吗，没有的吧

东老师 解答

2023-09-06 14:57

没有，这个只是做账做错了，对纳税没有影响