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家权老师

职称： 税务师

2023-09-01 10:32

你好，你们取得这个专票用于一般计税就可以抵扣

知性的咖啡 追问

2023-09-01 10:36

我是一般纳税人，我取得3%税率的工程专票，是可以抵扣的吧，老师？3%税率的工程票不是简易计税吗？那开具的3%税率 的工程专票，怎么理解？老师？烦请老师讲解一下

家权老师 解答

2023-09-01 10:41

如果你们对外开3%的，那么取得的进项就不能抵扣

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同学，你好 开具红字发票冲回
2023-02-13 10:12:42
这个是销售货物，不需要选特殊行业
2026-03-18 14:56:14
借：应收账款 或 银行存款  (红字56万)   贷：主营业务收入          (红字56万)   贷：应交税费——应交增值税——销项税额 (红字税额，根据税率计算) 借：银行存款   38万   贷：其他应付款 38万 借：其他应付款 38万   贷：银行存款   38万 冲红发票：确保红字发票与原始发票一一对应，并冲减相应的收入和税费。 退回多余工程款：先通过“其他应付款”科目过渡，待款项退回时，再从“其他应付款”科目转出至“银行存款”。
2024-06-11 11:33:01
是的，就是计入那个里边的
2023-03-28 16:45:38
你好，这个借应收账款，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到了，借银行存款，贷应收账款。
2025-05-21 17:17:28
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