请问老师，公司给员工租房时支付了3个月的房租（发票未收到），支付了1次性的中介费（发票已收到），请问该笔业务的分录如何做？

灰太郎 追问

2023-08-30 14:06

老师你好，已经开始了

灰太郎 追问

2023-08-30 14:11

是不是没有拿到发票，也要分摊租金啊？

玲老师 解答

2023-08-30 14:16

没有拿到发票时，也是按月计入到成本或者费用科目。
然后咱们回来发票时，把没有发票的这个分路红冲，再按发票做一笔一样的分录就行了。

灰太郎 追问

2023-08-30 14:25

那老师你看看，我这样做对不对

玲老师 解答

2023-08-30 14:27

没有看到啊，你是发图片了吗？

灰太郎 追问

2023-08-30 14:31

是啊，我在发一遍

灰太郎 追问

2023-08-30 14:31

因为是我写的分录

玲老师 解答

2023-08-30 14:38

这个要是福利费，要通过应付职工薪酬科目过渡一下。