老师 我们客户要退款，但是我们去年已经给客户开了普票，现在要红冲，那开的红字发票的内容是要和去年开的蓝字发票的内容保持一致吗？

小白向前冲 追问

2023-08-30 10:30

收回来的发票要怎么操作呢？ 是找出来去年的记账联一起作废吗？

郭老师 解答

2023-08-30 10:30

你好，红冲当月的收入就行，借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数，第一联拿来做账，其他的自己留存好了。

小白向前冲 追问

2023-08-30 10:35

就是开的红冲发票的第一联做账，红冲当月的收入，发票帘不应该邮寄给客户吗？

郭老师 解答

2023-08-30 10:37

普通发票的不用给对方。

小白向前冲 追问

2023-08-30 10:39

那对方要  也不用给吗？

郭老师 解答

2023-08-30 10:45

对的，是的，这个不需要给对方。

小白向前冲 追问

2023-08-30 10:47

如果要是给了对方有什么风险吗？

郭老师 解答

2023-08-30 10:48

你好，没有风险，发票不齐全。