您好老师，国外企业购买我司服务，比如给我们付了8000，在当地扣了20%的企业所得税，我司到账只有8600，我司只需要再交5%的所得税就行，但是这20%我需要向对方要什么资料来证明对方已经预缴过了？

果冻 追问

2023-08-29 10:12

有的国家没有，比如沙特，问了下说是没有

朴老师 解答

2023-08-29 10:18

同学你好
那银行回单有没有

果冻 追问

2023-08-29 10:49

有，但是回单不显示所得税

朴老师 解答

2023-08-29 10:57

只要有这个金额就可以

果冻 追问

2023-08-29 11:20

比如给我们付了8000，在当地扣了15%的企业所得税，我司到账只有6800，公司适用税率6%，那我怎么做帐呢？

朴老师 解答

2023-08-29 11:25

同学你好
这个1200做交的税就可以

果冻 追问

2023-08-29 11:33

这1200的分录科目怎么做呢？

朴老师 解答

2023-08-29 11:36

做缴税的分录
借银行6800
借税金及附加1200
贷应收账款8000