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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-01-15 10:56

你好！这个是年底计提的。下月申报

Mena. 追问

2018-01-15 10:56

不管什么时候发放，都是12月份计提，1月份申报吗

宋生老师 解答

2018-01-15 11:02

你好！是的。正常就是这样。就像你12月开票，1月申报，至于什么时候你收到钱，税局不管

Mena. 追问

2018-01-15 11:03

@宋老师:那我可以1月份计提吗，2月份发放

宋生老师 解答

2018-01-15 11:21

你好！因为本身是属于上年度的年终奖，所以在上年计提

Mena. 追问

2018-01-15 11:26

@宋老师:本年利润转到下一年，是不是可以在下一年的1季度体现出来，亏损弥补第一季度的利润

宋生老师 解答

2018-01-15 11:29

您好！不体现。正常也是不允许在季度的时候弥补。但是有的地方的系统会设置成可以弥补

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