我们公司是购货方。去年12月份在网上勾选认证一张成本发票且已税务申报完成，暂未收到纸质发票。现1月份发现发票信息有误，请求供应商发票红冲再重开。老师，想问一下1、我们公司该如何做账务处理。2、对方是否需要把开票信息有误的那张蓝字发票和红字发票一起给我方用于做账。

我们公司是购货方。去年12月份在网上勾选认证一张成本发票且已税务申报完成，暂未收到纸质发票。现1月份发现发票信息有误，请求供应商发票红冲再重开。老师，想问一下1、我们公司该如何做账务处理。2、对方是否需要把开票信息有误的那张蓝字发票和红字发票一起给我方用于做账。

答： 对方需要开一张红字的和蓝色的发票给你 红字的发票用来冲减你直接做的账务处理，蓝色的就是正常做账务处理

我们公司是购货方。去年12月份在网上勾选认证一张成本发票且已税务申报完成，暂未收到纸质发票。现1月份发现发票信息有误，请求供应商发票红冲再重开。老师，想问一下1、我们公司该如何做账务处理。2、对方是否需要把开票信息有误的那张蓝字发票和红字发票一起给我方用于做账。

答： 学员你好，在收到对方开具的红字发票时需要进项税额转出，收到对方的蓝字发票在做进项抵扣。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月时收到供货商开来的发票，7月已经抵扣了，8月时候发现发票有错误，我给供货商开了一张红字信息表，对方冲红以后重开了一张发票给我，请问冲红的发票如何做账？因为勾选认证里面没有红字发票，怎么才能对上数？

答： 你好，负数发票不需要勾选的，借应付账款贷，库存商品应交税费应交增值税进项转出。