你好，老师，咨询一下我们之前给员工多缴纳了几个月的社保，她到了退休年纪可以申领社保了，那个之前多缴纳的社保退回公司账户怎么做账呢

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 10:42

那管理费用不是成了负数吗

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 10:43

怎么冲减呢，是收到社保退回借银行存款，贷应付职工薪酬，然后再做一笔分录是借应付职工薪酬，贷管理费用吗

小锁老师 解答

2023-08-28 11:22

对的，这个就可以的

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:23

这样就可以吗

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:24

那管理费用都有负数了

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:24

会不会不好

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:24

有别的解决方案吗

小锁老师 解答

2023-08-28 11:26

你的管理费用没有其他费用是吗

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:28

还有主营业务成本

小锁老师 解答

2023-08-28 11:37

之前计提的时候是管理费用吧

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:45

是的，之前计提的是管理费用

@炒鸡可耐的小姑娘 追问

2023-08-28 11:46

现在她是退休了，不给他缴纳了，之前的多缴纳的钱要退回来

小锁老师 解答

2023-08-28 12:04

那几天只能重建这个，然后成负数