郭老师您好，这个问题没有解决，辛苦您再接一下@郭老师 我的意思就是账务上做的都是含税金额

夏花花 追问

2023-08-25 11:03

老师，是2021年的，还有就是做账有一个固定资产模块的

郭老师 解答

2023-08-25 11:05

你好，你固定资产修改不了了吗？修改不了的话你折旧，折旧到哪个科目了？管理费用的话就冲管理费用。

夏花花 追问

2023-08-25 11:11

老师，折旧是制造费用，那比如怎么做账务处理

郭老师 解答

2023-08-25 11:12

借应交税费应交增值税进项
贷制造费用，
借制造费用
贷生产成本。

夏花花 追问

2023-08-25 11:15

是不是2021年的都要这样做

郭老师 解答

2023-08-25 11:21

对的，是的，是这么做的。

夏花花 追问

2023-08-25 11:46

老师，这样做了税费才可以抵扣是吗

郭老师 解答

2023-08-25 11:50

对的，是的，可以正常抵扣的。

夏花花 追问

2023-08-25 12:30

老师，如果像本月做得有进项和销项税，月末怎么要转出呢？

郭老师 解答

2023-08-25 12:32

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。

夏花花 追问

2023-08-25 13:44

如果管相抵了呢？

郭老师 解答

2023-08-25 13:44

不好意思，没有看懂什么意思。

夏花花 追问

2023-08-25 14:36

郭老师，如果进项抵完了 不用交税？

郭老师 解答

2023-08-25 14:37

进项抵扣完了需要缴纳的，你的销项
-进项大于零都需要交税。

夏花花 追问

2023-08-25 14:51

老师，进项抵了，不用缴税的，怎么做分录？

郭老师 解答

2023-08-25 14:54

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

夏花花 追问

2023-08-25 14:55

比如我这个月销项是1273.77元，进项是30800.23元，怎么做分录？

郭老师 解答

2023-08-25 14:57

借应交税费应交增值税销项1273.77
贷应交税费应交增值税转出未交增值税1273.77
借应交税费应交增值税转出未交增值税30800.23
贷应交税费应交增值税进项30800.23

夏花花 追问

2023-08-25 15:11

那后面进项抵扣了，没有交税怎么做分录？
（如果还没解决完，可能还要再重新提问，辛苦老师了）

郭老师 解答

2023-08-25 15:13

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

这是后面继续抵扣的，如果没有交税的话，还是做这两个。