老师,我这个月就开票20万,(一般纳税人9%税率),增值税销项税额有1.6万,但是本月因为异地预缴增值税额有2万,请问下月申报的时候,我该怎样填申报表?
风飘零
于2023-08-22 15:00 发布 307次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-08-22 15:01
你好!你在主表预交税额和附表四的预交里面填写预交的部分。
销项和进项正常读入
相关问题讨论

您好,预缴时需要的,预缴是按照收入额在当地预缴
2020-05-18 16:26:44

您好,您正常按正常的进项和销项记入就可以
2019-09-08 14:02:08

你好!是的。实际本期应交的就是这样
2017-09-07 17:14:57

新年好,是什么情况下形成的增值税预交税额?
2019-02-13 09:11:42

你好!销项税额是实际销售产生的,可以说已经包含了预缴的增值税
2023-12-23 23:58:50
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风飘零 追问
2023-08-22 15:30
宋生老师 解答
2023-08-22 15:30