请问老师，收到福利费的专票怎么处理

微信用户 追问

2023-08-21 17:23

老师，申报增值税时这个福利费的进项税额需要在勾选平台勾选吗？

宋生老师 解答

2023-08-21 17:24

你好！是的，你可以先勾选，再转出

微信用户 追问

2023-08-21 17:28

老师，这个第二道分录再转出是指做凭证，还需要在平台转出吗

宋生老师 解答

2023-08-21 17:28

你好！在申报表上转出，然后会计凭证也转出

微信用户 追问

2023-08-21 20:16

老师，在哪张附表填呢

宋生老师 解答

2023-08-21 20:26

您好附表二和主表进项税额转出

微信用户 追问

2023-08-21 20:44

老师，是不是填这个附表二的第15行税额里，填了以后主表就会自动带出数据

宋生老师 解答

2023-08-21 20:55

您好，就是这里，主表应该也要填才有数据。

微信用户 追问

2023-08-22 16:20

老师，主表是填在税款计算第14栏里进项税额转出对吗

宋生老师 解答

2023-08-22 16:21

你好！是的，就是再这里了

微信用户 追问

2023-08-22 16:24

老师，我有听别的老师说可以不做进项税额转出，拿到发票直接在勾选平台选不抵扣，这样就可以按价税合计计入费用，也不需要在申报平台填表了对吗

宋生老师 解答

2023-08-22 16:24

你好！也可以啊。勾选不抵扣，或者抵扣后转出，都可以

微信用户 追问

2023-08-22 16:25

老师，是不是这种勾选不抵扣的对于我们这些小白更方便些啊

宋生老师 解答

2023-08-22 16:25

你好！是的。只是以前没有这个功能而已

微信用户 追问

2023-08-22 16:26

老师，留抵退税的操作模式是不是和这种进项税额转出是一样的操作

宋生老师 解答

2023-08-22 16:27

你好！留抵退税是因为进项太多，一直留底。所以有段时间就把留底的退给惬意

微信用户 追问

2023-08-22 16:30

老师，我这边也有许多进项，是先放在待认证进项税额里了，开发票了才根据税负转一部分到进项税额里，这个是不是所说的留底

宋生老师 解答

2023-08-22 16:31

你好！不是，你认证了，没有抵扣完，才算是上面说的要退税的留底

微信用户 追问

2023-08-22 16:45

老师，勾选了不抵扣的发票能否不入账，因为老板经常拿一些私人用采购的发票，勾选平台又能看到，所以我想勾选了不入账可以吗

宋生老师 解答

2023-08-22 16:45

你好！可以不入账的不抵扣