老师，公司上金蝶之前，有预付账款200万，金蝶预付账款，期初数没有做200万，导致预付账款少了200万，请问这个账应该怎么调呢？

没有如果 追问

2023-08-18 10:12

那固定资产、累计折旧也有这样的问题，请问是怎么调整呢？

郭老师 解答

2023-08-18 10:12

你好，可以的，可以这么做。

没有如果 追问

2023-08-18 10:26

借：固定资产   贷：利润分配-未分配利润                   借：累计折旧  贷：利润分配-未分配利润

没有如果 追问

2023-08-18 10:28

这样做吗？请问也是通过利润分配-未分配利润调整吗？

郭老师 解答

2023-08-18 10:29

你好，你固定资产是少做了，然后累计折旧是多做了吗？如果是的话可以。

没有如果 追问

2023-08-18 10:34

不管是预付账款、固定资产、累计折旧都有多做少做，请问都可以通过未分配利润调整吗？

郭老师 解答

2023-08-18 10:35

对的，是的，都可以这么做的。