库存现金明细账出现贷方过度余额，最后的余额是正确的，分录当时写反了，怎么办？已经结账了

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:19

谢谢老师  请问每次提问老师是随机的吗？怎样才能找到您？

宋生老师 解答

2018-01-12 14:21

你好！你可以再主页下方找到老师，然后点击老师的头像，然后点击向他提问。这样题目会先给他回答，只有他不在的时候别人才能答

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:24

谢谢老师  代运营  电商这方面的账务处理上有什么要注意的吗？或是特别的地方  我没有接触过

宋生老师 解答

2018-01-12 14:26

你好！这种没什么的，如果是只是代，就要销售方开票给购买方，不能开给你们

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:32

我们只收取服务费呢？不能采用差额征收这种经营范围，开票税率是6%？ 如果收到进项发票是17%的  可以抵扣进项吗？

宋生老师 解答

2018-01-12 14:35

你好！差额征收不是什么行业都可以的。 
至于进项，只要是你公司的成本费用的支出发票，都可以的，不用看税率

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:38

老师我们公司使用两项一种差额征收已经备案了一种是现在开发的代运营模式，两种报税模式我该注意什么呢

宋生老师 解答

2018-01-12 14:39

您好！我不知道你具体模式是怎么样的操作，所以确定不了了

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:41

一种差额征收劳务派遣的范围  一种代运营 美工服务的经营范围  全额征收

宋生老师 解答

2018-01-12 14:42

你好！你全额征收的正常报税，差额征收的一般是要填附表

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 14:52

@宋老师:其他都正常做账就行是吗？那么税务怎么核查费用发票专票是否是代运营的可以抵扣进项？公司自定就行是吗？

宋生老师 解答

2018-01-12 14:53

你好！是的。一般企业自己定，税局觉得有疑问的，自然会找你

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 15:00

我是企业销项税余额一直累计增加吗？结转到下年

宋生老师 解答

2018-01-12 15:05

你好！是的。这个进项销项都是这样

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 16:12

老师我们是劳务派遣单位差额征收  选择的开票信息对不对

宋生老师 解答

2018-01-12 16:18

你好！可以的。选劳务派遣服务就可以了。

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 16:30

享受优惠政策选否就行吗？

宋生老师 解答

2018-01-12 16:32

你好！你如果没有享受就选否了

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 16:34

差额征收   属于吗？

宋生老师 解答

2018-01-12 16:35

你好！这个不属于优惠了。

ぃ11⌒. 追问

2018-01-12 16:36

谢谢老师       感恩