政府拨款给我公司委托我们代发工资代买社保，我入的帐跟出帐我应该进什么科目

奇异果 追问

2023-08-16 17:07

没有任何收入只是委托代发就是可以直接挂往来？

玲老师 解答

2023-08-16 17:18

你好是的是这样的对 

奇异果 追问

2023-08-16 17:25

老师，还有一种情况，要是每人工资我是要收取100元服务费的，但是他先打了工资社保公积金过来，后期我们开了服务费发票后，再支付服务费给我们，那这个先打过来的工资社保公积金我要先做收入吗？还是也是往来？

玲老师 解答

2023-08-16 17:30

你好，您是按照差额开票的还是全额开票的？

奇异果 追问

2023-08-17 00:01

差额，就开服务费

玲老师 解答

2023-08-17 08:04

收款
借银行，贷收入，应交税费，其他应付款

奇异果 追问

2023-08-17 09:03

他分开两笔转给我，我可以记在一起吗？例如借银存20w 银存2k，贷收入1904.76 应交税费95.24 其他应付款20w

玲老师 解答

2023-08-17 09:16

分两笔给的，最好是分开两笔做分录。