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送心意

玲老师

职称： 会计师

2023-08-16 10:09

你好，可以自己开销售商品的发票。如果你自己不能开，可以去税务局代开账务处理，就是转到固定资产清理。

玲老师 解答

2023-08-16 10:10

 你好：
1、先将固定资产转为清理：

借：固定资产清理 ， 累计折旧，

贷：固定资产。

2、取得清理收入：

借：银行存款，

贷：固定资产清理 ， 应交税费——应交增值税。

3、发生清理支出：

借：固定资产清理，

贷：银行存款。

4、结转清理净损益：

借：资产处置损益  ，（报废损益 记营业外收支科目）

贷：固定资产清理（或相反分录）。

只要有你 追问

2023-08-16 11:34

增值税能抵扣所得税吗？缴纳的附加税是不是正常计提就行了呀。

玲老师 解答

2023-08-16 11:35

增值税属于价外税，不能在所得税前扣除的。

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