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腼腆的发带
于2023-08-15 09:55 发布 325次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-08-15 09:55
集团结算中心支付给下属企业的利息收入,上年度未缴纳增值税,直接全额记财务费用\利息收入,今年集团要求补开上年度发票,财务如何记账?
小锁老师 解答
2023-08-15 09:56
您好,这个的话,集团是母公司,正常计提收入,然后把收入一部分转为应交税费
腼腆的发带 追问
2023-08-15 09:59
我是分公司,去年收到了集团支付的利息,但当时没有开具发票,直接做的冲减财务费用
2023-08-15 10:01
今年补开了发票给集团
2023-08-15 10:03
我就想问问,开具发票之后的会计处理是怎么样?
2023-08-15 10:05
借 以前年度损益调整 贷 应交税费 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2023-08-15 10:06
好的,谢谢老师
2023-08-15 10:07
不客气的,祝您开心
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小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
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