老师 申报第四季度企业所得税能弥补16年亏损吗

加油，成为更好的自己 追问

2018-01-12 09:55

老师好    我们企业16年亏损43万    17年底盈利17万    如果可以弥补16年亏损应该怎么填写？如果汇算清缴时候弥补，那我17年第四季度是不是要把17万的税先预缴？均衡16年的亏损，应该不用交税才对吧？

张艳老师 解答

2018-01-12 10:50

如果弥补以前年度亏损的话，要在纳税申报表“弥补以前年度亏损”栏中填写数字。根据您的描述，就在第四季度中的“弥补以前年度亏损”栏中填写数字

加油，成为更好的自己 追问

2018-01-12 10:58

弥补以前年度亏损”栏中数字自动默认17年利润     是不是要去税务局填写呀

张艳老师 解答

2018-01-12 10:59

弥补以前年度亏损是需要手工填列的，怎么还自动默认啊？

加油，成为更好的自己 追问

2018-01-12 11:19

您看我这个申报表    灰色是默认的   不能修改

加油，成为更好的自己 追问

2018-01-12 11:21

还有个问题是   第12行数字提示错误是怎么回事呢

张艳老师 解答

2018-01-12 11:26

那要是这样的情况，那就只能等所得税汇算清缴时弥补16年的亏损了。