农产品收购发票进项税如何抵扣 本公司上月开具收购发票499999.95元

豆子叔 追问

2018-01-11 20:55

好的 请问老师 我计算上月应纳增值税 是用收入332993.16*17%=56608.84-499999.95*11%=56608.84-54999.99=1608.85元吗？问题比较繁琐 麻烦老师解答下 谢谢您

邹老师 解答

2018-01-11 20:56

你好，增值税一般纳税人是这样按销项税额减去进项税额计算需要缴纳的增值税的

豆子叔 追问

2018-01-11 20:59

好的 谢谢老师 那我增值税申报表上面附表二第六栏税额那里是填499999.95*11%=54999.99吗？

邹老师 解答

2018-01-11 21:01

你好，第二栏是 499999.95  ，第三栏税额才是 499999.95*11%

豆子叔 追问

2018-01-11 21:02

非常感谢老师耐心的解答